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北京市海淀区圆明园管理处2020年预算情况说明

第一部分 2019年部门预算总体情况说明 

 

一、部门基本情况说明 

 

二、收入及支出总体情况说明 

 

三、支出预算说明  

 

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

 

五、机关运行经费预算情况说明 

 

六、政府采购情况说明 

 

七、政府购买服务情况说明 

 

八、预算绩效管理情况说明 

 

九、行政事业性收费重点项目情况说明 

 

十、国有资产占用情况说明 

 

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明 

 

十二、名词解释 

 

第二部分 2019年部门预算报表 

 

表一:2019年部门收支预算总表 

 

表二:2019年部门收入预算总表 

 

表三:2019年部门支出预算总表 

 

表四:2019年财政拨款收支预算总表 

 

表五:2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

 

表六:2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表 

 

表七_1:2019年项目支出预算表 

 

表八:2019年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表 

 

表九:2019年政府性基金预算支出情况表 

 

表十:项目支出绩效目标申报表 

 

 

一、部门基本情况说明

(一)部门职责

北京市海淀区圆明园管理处是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门。

我处事业编制925人,实有805人;离退休人员959人,其中:离休0人,退休959人。

(二)部门预算单位构成

北京市海淀区圆明园管理处一家。

二、收入及支出总体情况说明

2020年部门收入预算32069.16万元,其中:财政补助22099.16万元,比2019年初部门收入预算31026.3万元增加1042.86万元,主要原因在于填补人员经费、增加日常公用经费支出。

2020年部门支出预算32069.16万元,其中:财政补助22099.16万元。按支出功能分类包括:进修及培训支出81.00万元,科学技术管理事务 48.34   万元,文化和旅游26369.13万元,行政事业单位养老支出  3905.62万元,行政事业单位医疗支出1,665.07万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

基本支出预算24635.06万元,占总支出预算的76.82%

(二)项目支出预算

项目支出预算7434.1万元,主要项目是:景区日常养护、湖面补水及水环境保护、圆明园安保项目、人事劳务派遣专项、零星工程及日常维修、安防系统设备运行维护、电费、全园卫生间排污管道工程、圆明园志愿者服务专项、圆明园皇家灯会等。安排扶贫资金0元。

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

圆明园管理处部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即圆明园管理处。

(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算5万元,少5万元。

其中:

1.因公出国(境)费用

2020年财政拨款预算安排0元,比2019年财政拨款预算安排0元,无增减变化。

2.公务接待费

2020年财政拨款预算安排0元,比2019年财政拨款预算安排0元,无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年财政拨款预算安排0万元,其中:公务用车购置费2020年财政拨款预算安排0元,比2019年财政拨款预算安排0元,无增减变化。公务用车运行维护费2020年财政拨款预算安排0万元,比2019年财政拨款预算安排5万元,少5万元。

五、机关运行经费预算情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

六、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额3753.42 万元,其中货物类169.82万元、工程类514.51 万元、服务类3069.09 万元。

七、政府购买服务情况说明

我处不涉及政府购买服务。 

八、预算绩效管理情况说明

2020年绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目19个的36.84%。填报绩效目标的项目支出预算6194.57万元,占全部项目支出预算的83.33%

九、行政事业性收费重点项目情况说明

我处没有北京市行政事业性收费项目。

十、国有资产占用情况说明

截止2019年底,本部门固定资产总额13823.96万元,其中:车辆11台,202.33万元;单位价值50万元以上的通用设备2套、1,260.30万元,单位价值100万元以上的专用设备2套、1572.7万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园湖面补水专项

项目代码

1120000022001006

 

申请数合计(万元)

1159.6584

项目绩效

目标

保证圆明园遗址公园2020年度景观和绿化灌溉所需再生水供应;维护水生态修复区域的治理成果;养护调整水生植物,保证水生植物正常生长及荷花节的正常开展;保证圆明园水环境的整洁优美,给游客创造优美的游园体验。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

成河湖补水700万方左右;完成水生态修复区生态维护管理343188平方米;完成常规水体生态维护约673855平方米。

产出质量指标

保证项目区范围湖面整洁,无枯枝落叶、垃圾等漂浮物;荷花、睡莲、苦草等水生植物生长良好,且生长面积控制在甲方要求范围内,水体透明度在1.2m左右。

产出进度指标

1、必须采用生态方法进行水体维护,不得使用农药等化学制剂,自觉保护好项目区内水生动植物,不得破坏现状水体生态系统、水体景观和周边环境。

2、项目区终年水体无蓝绿藻出现,水体最深处透明度在1.2米以上,无浑浊,水清见底。

3、维护区水域水面光洁,无漂浮青苔、水草、枯枝落叶、柳絮出现,无塑料袋及其他杂物漂浮。

4、水生动植物保持存活,无病虫害,可安全过冬,沉水植物可自行恢复。

5、在保证水源情况下,水位保持在常水位(驳岸处);水体航道畅通无阻。

6、项目区全部水域的枯枝落叶和水生植物及周边杂草于冬季结冰前完成维护保洁工作,不影响冰上冬季活动。

7、保洁等工作产生的垃圾杂物等随时清运,清打出的水草应按指定时间、地点堆放,堆放垃圾的时间不超3天,节假日不能堆放,游览干线随清随运。垃圾杂物应及时清运至指定的销纳场地;清运车辆需要按指定时间、路线行驶。

产出成本指标

圆明园湖面补水项目 5,600,000

水生态维护管理项目 5,996,584

 

 

 

效果指标

经济效益指标

提升景观环境质量吸引更多的游客来园提高门票收入外;通过水上交通、游船运营带来直接的经济收入。

社会效益指标

有效保护和提升园内水环境,将“绿色、环保、低碳”等理念有效传递给游客,提高游客环保意识。

环境效益指标

有效保障圆明园的水体景观效果,保障水生植物生长良好,保障公园绿地的绿化灌溉用水,能较好的管理好再生水的使用,将使用再生水产生的风险缩小至可控范围内,使得公园生态环境持续向好,为游客提供优美的游园环境。

可持续影响

指标

水生态修复技术与实际应用紧密结合,可加速成果转化速度,扩大环境保护行业的社会认知水平,促进行业进步;促进环保产业的发展,培养新的经济增长点。

服务对象满意度指标

游客满意度100%

 

其他说明的问题

填报人: 王沛然                联系电话:62618473             填报日期:2019.07.26

           

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园安保专项

项目代码

1120000022001012

申请数合计(万元)

817.92

项目绩效

目标

健全安全工作保障体系和安全生产监督体系,建设一支满足安全生产管理要求的安全工作管理队伍;建立完善的体系化的安全管理制度,整合现有资源,建立并理顺圆明园管理处对各类安全事故的预防、处置体制和机制。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

完成两节、两会、五一、十一等重要节假日、重要活动以及日常安保工作。

产出质量指标

一是规范执勤秩序;二是规范工作秩序;三是规范人员管理。

产出进度指标

结合实际工作,按照安保工作需求,落实人员、物资,以重要节假日为节点,全力做好安保工作。

产出成本指标

1)门区安保项目,负责圆明园各出入口门区、考古挖掘现场等区域的安保工作,共需65人,费用1893600元。

2)圆明园安保项目,负责圆明园区域范围内安保工作,共需75人,费用2196000元。

3)长春园安保项目,负责长春园区域范围内安保工作,共需70人,费用2044800元。

4)绮春园安保项目,负责绮春园区域范围内安保工作(含小南园办公区,正觉寺,同乐园,文渊阁,全园监控),共需70人,费用2044800元。

 

效果指标

经济效益指标

维护广大人民群众的生命财产安全,立足加强安全保卫的实际需要出发,充分做好思想和物质上的准备,切实完成好各项安全保卫工作。

社会效益指标

符合游览活动的开展的需要,满足游客观赏需求,提高游客群体满意度,提高圆明园社会影响力,促进平安北京、和谐景区建设。

环境效益指标

保护环境,注重安全,维护良好的游览环境。

可持续影响

指标

努力维护景区建设,进一步提高单位内部的安全工作管理水平,达到坚决杜绝重、特大安全事故,减少其他各类事故的发生。

服务对象满意度指标

游客反映良好,基本满足游客对于安全保障的需求。

 

其他说明的问题

随着圆明园建设步伐的加快,游客数量的增加致使安保工作面临的安全形势愈加严峻,给园区的安全工作提出了更高的要求。但由于安保器材装备、安保队伍建设等各方面远远滞后于园内的经济发展,安保工作薄弱环节较多,只有配置合理的安保人员、符合实际工作的安保器材,才能进一步满足安保工作的需要。

 

填报人:蒋小波                   联系电话:18901235789             填报日期:

           

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园皇家灯会

项目代码

1120000022001027

申请数合计(万元)

200

项目绩效

目标

为游客提供丰富多彩的游园活动、提升游客的游园体验和满意度,为宣传“三山五园”提供良好的平台,也为海淀区旅游文化产业树立起形象标识。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

完成圆明园皇家灯会,包括旧灯组翻新、园内基础亮化、园内安全保障。

 

产出质量指标

具有一定防风能力,耐久性应满足4个月。

 

产出进度指标

2020年完成搭建

产出成本指标

成本控制在200

 

效果指标

经济效益指标

丰富圆明园景观,增加圆明园旅游人数和收入

社会效益指标

扩大社会认知,拓展圆明园遗址保护与展示的管理水平

环境效益指标

绿色,无污染,增加环境景观

可持续影响

指标

为宣传“三山五园”提供良好的平台,也为海淀区旅游文化产业树立起形象标识。

 

服务对象满意度指标

服务对象满意度达90%以上。

 

其他说明的问题

 

填报人: 常华          联系电话: 01062548372            填报日期:20191110

           

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

电费

项目代码

1120000022001005

申请数合计(万 元)

730.71

项目绩效

目标

提升用电的安全、节能标准,改善服务设施,为服务游客,提供优美、舒适的园林环境;

按照政府相关规定及财政批复资金情况,依据《圆明园用电安全、节能标准》及管理处相关规定组织项目实施。

更多的吸引游客,使游客感受到优质的旅游服务,广泛传播中国文化。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标:

2019年完成,总费用控制在预算费用内

产出数量指标

全园用电设备设施

产出质量指标

安全、美观

产出进度指标

2020年全年

产出成本指标

一、办公区域费用 4791019.20

1. 办公设备用电费用 1606759.20

2. 电锅炉用电费用2201760.00

3. 办公区照明灯具用电费用 216000.00

4. 职工食堂用电费用 766500.00

二、功能区域用电费2516101.51

1. 小型施工机械用电费用 140160.00

2. 园林绿化电气设备设施用电费 62196.00

3. 自备井供水泵用电费用 746352.00

4. 宫门区亮化用电费用(圆明园绮春园宫门区、圆明园正觉寺宫门区、圆明园长春园宫门区、圆明园东门) 280320.00

5. 全园路灯及草坪灯用电费 603793.51

6. 电瓶船用电费用 683280.00

合计7307120.71

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

提升园容环境,为游客提供更为便利的游园条件

环境效益指标

安全、美观

可持续影响

指标

正常长期使用

服务对象满意度指标

公众满意度8分、内部员工满意度8分。

其他说明的问题

填报人:张鑫                     联系电话:62645610            填报日期:2019.7

           

 

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

景区日常养护经费

项目代码

1120000022001010

申请数合计(万元)

1872

项目绩效

目标

圆明园遗址公园对园内绿化养护、保洁、卫生间、树木养护,病虫防治,病媒防控、环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程、景观调整等项目进行全面工作维护,为游客提供环境优美舒适方便的游园环境。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

1   圆明园保洁社会化:178.3万平方米保洁

2   九州景区及周边绿化外包项目:46.5万平方米绿化养护

3   西北景区绿化外包项目:62.8万平方米绿化养护

4   绮春园绿化外包项目:20万平方米绿化养护

5   长春园园林绿化外包项目:20万平方米绿化养护

6   全园绿化垃圾清运项目:32000立方米绿化垃圾清运

7   全园卫生间保洁社会化:24座卫生间运行维护和保洁

8   办公文物区保洁项目:14万平方米保洁

9   花卉基地绿化外包项目:满足节庆摆花需要和荷花培育

10   其他项目:满足日常绿化生产需要的设备维修更新、专用材料、病媒防控、古树保护、景观调整等工作。

 

产出质量指标

符合旅游景区维护标准,全面做好绿化养护、保洁、卫生间、保安,树木养护,病虫防治,环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程等项目工作。

产出进度指标

按计划实施,逐步做好绿化养护、保洁、卫生间运行维护,树木养护,病虫防治,环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程、景观调整等项目工作。

产出成本指标

1   圆明园保洁社会化:3,816,000.00

2   九州景区及周边绿化外包项目:1,321,920.00

3   西北景区绿化外包项目:1,062,720.00

4   绮春园绿化外包项目:777,600.00

5   长春园绿化外包项目:468,000.00

6   全园绿化垃圾清运项目:921,600.00

7   全园卫生间保洁社会化:1,907,712.00

8   办公文物区保洁项目:846,720.00

9   花卉基地绿化外包项目:758,880.00

10  全园植保劳务用工:468,000.00

11   其他项目:满足日常绿化生产需要的设备维修更新、专用材料、病媒防控、古树保护、景观调整等工作,共计6,370,848.00 元。

效果指标

经济效益指标

在项目实施过程中,制定相应的规章制度,提高节约意识,采取可行的措施降低成本,使总投入资金符合海淀区政府相关规定要求。

社会效益指标

通过实施,有效保护和合理利用好圆明园遗址公园这弥足珍贵的丰厚文化遗产,提高景区景观效果,为游客提供优良的游园环境,便利的服务设施,能够更多地吸引游客,使中国文化广泛传播,为景区及海淀区发展打下更好的奠基,以创造和谐的社会氛围。

可持续影响

指标

预期通过项目的实施,为广大市民提供更加舒适的游览环境;圆明园遗址公园作为全国爱国主义教育基地,充分发挥其爱国主义教育职能,让我们缅怀历史的同时,勿忘国耻,对实现创建5A级国家旅游景区的发展目标具有重要意义;圆明园遗址公园景区养护不仅仅服务于本园职工及市民,也是服务于全社会,更是对旅游资源的开发、利用和环境保护的促进,使其更加符合旅游景区的发展实际。

服务对象满意度指标

计划对游客满意度调查时加入游览安全满意度调查,力争满意度达85%以上。

 

其他说明的问题

填报人:马晓林           联系电话:62616117            填报日期:

           

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园零星工程

项目代码

1120000022001008

申请数合计(万元)

850

项目绩效

目标

总体绩效:有效保障正常的旅游秩序,提高我园接待能力,提升园区的美观,保证游客游园的安全性。吸引更多游客来源参观,增加门票收入。有效的维修保养,增加设备的使用寿命,节约了更换成本。后勤保障是全园各部门正常工作的基础。是全园举办活动的坚强后盾。

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标:

2019年完成,总费用控制在预算费用内

产出数量指标

全园零星工程

产出质量指标

质量合格、美观

产出进度指标

2020年全年

产出成本指标

1. 路椅、牌示更新 50万元

2. 全园道路维修工程 110万元

3. 全园桥梁维修工程120万元

4. 全园老旧办公室维修 130万元

5. 全园房屋屋面防水工程 60万元

6. 全园虎皮石墙墙体维修 80万元

7. 全园水电维修 120万元

8. 全园驳岸及护山脚维修工程 100

9. 维修工具、维修材料 80万元

合计零星维修工程费用为850万元

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

更好地为游客及工作人员提供服务。

环境效益指标

干净、整洁,与环境协调。

可持续影响

指标

正常长期使用

服务对象满意度指标

公众满意度8分、内部员工满意度8分。

其他说明的问题

填报人:张鑫                     联系电话:62645610            填报日期:2019.11

           

 

 

项目支出绩效目标申报表

2020年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

全园卫生间排污管道工程

项目代码

1120000022001022

申请数合计(万元)

564.2772

项目绩效

目标

全园卫生间排污管道工程目标是在园区内原有卫生间使用化粪池抽取废物的现象全部更换为排污管线处理,提升园区废物排气运转效率,彻底改变原始排污方法,解决由化粪池处理方式带来的卫生间反流现象,全力保障节假日及重大活动时大游客量的服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

为园区内25座卫生间建立排污管道

产出质量指标

合格

产出进度指标

按进度计划施工

产出成本指标

与预期目标一致

 

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

彻底改变原始排污方法,解决由化粪池处理方式带来的卫生间反流现象,全力保障节假日及重大活动时大游客量的服务质量。

环境效益指标

打造舒适的游园环境。

可持续影响

指标

建立园区排污管道,有利于园区可持续发展

服务对象满意度指标

公众满意度得以提高

 

其他说明的问题

填报人:  陈晓洁            联系电话:    62628414         填报日期:20198

           

 

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