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2018年度部门决算信息公开

目   录

第一部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

第二部分 2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明

第四部分 2018年度机关运行经费支出情况说明

第五部分 2018年度项目支出绩效自评表

第六部分 2018年政府购买服务财政拨款情况表

 

2018年度部门决算说明       

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市海淀区圆明园管理处(以下简称“本单位”)系区属差额拨款事业单位,成立于 1976年11月。旨在保护修护遗址,建设遗址公园,服务于爱国主义教育和文化旅游事业。

1988年1月圆明园遗址公园被公布为全国重点文物保护单位,1988年6月29日,圆明园遗址公园正式开始对社会开放。经过1990年、1993年两次征地,圆明园遗址公园回收了盛时圆明园规模的全部土地使用权。1996年9月被六部委命名为爱国主义教育基地;1998年11月,圆明园遗址公园被北京市国防教育委员会命名为“北京市国防教育基地”。2000年9月,国家文物局正式批复《圆明园遗址公园规划》。2008年11月20日通过国家旅游局4A景区评审。2010年10月12日,荣获“北京新十六景”之一,成为最新的代表京都魅力的16张名片之一。同年,被评为首批国家考古遗址公园之一。

(二)部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京市海淀区圆明园管理处。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计35,488.10万元,其中:本年收入34,004.34万元,用事业基金弥补0.00万元,上年结转和结余1,483.77万元。

2018年度支出总计35,488.10万元,与2018年年初部门预算支出总计相比,增加(减少)7,690.54万元,增长(减少)27.67%。主要原因: 根据相关政策,追加一次性核增绩效工资。加强内部管理,强化内部审计和监督,规范和提升管理水平,相关的咨询费用和委托业务费支出规模增加。为全面打造遗址公园样板,提升公共服务质量,在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

三、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计34,004.34万元,具体情况如下:

(一)财政拨款收入23,340.62万元,占本年收入合计的68.64%。收入情况:一般公共服务支出3.71万元;教育支出90.00万元;科学技术支出159.67万元;文化体育与传媒支出17,492.93万元;社会保障和就业支出2,804.41万元;城乡社区支出2,788.40万元;农林水支出1.50万元。

(二)上级补助收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%。

(三)事业收入10,663.72万元,占本年收入合计的31.36%。收入情况:文化体育与传媒支出9,075.67万元;社会保障和就业支出897.71万元;城乡社区支出690.34万元。

(四)经营收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%。

(五)附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%。

(六)其他收入0.00万元,占本年收入合计的0.00%。

四、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计32,985.93万元,具体情况如下:

(一)基本支出24,584.57万元,占本年支出合计的74.53%。主要用于在职职工工资社保等人员费用支出、日常商品和服务支出及资本性支出。

(二)项目支出8,401.36万元,占本年支出合计的25.47%。主要用于主要用于园内建筑物日常维修,景区日常养护经费、湖面补水及水环境保护、市文保专项等。

五、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

2018年度财政拨款收入总计24,465.13万元,其中:一般公共预算财政拨款23,340.62万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元;年初财政拨款结转和结余1,124.51万元,其中:一般公共预算财政拨款1,124.51万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元。

2018年度财政拨款支出总计24,465.13万元,与2018年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加5,467.57万元,增长28.78%。主要原因:根据相关政策,追加一次性核增绩效工资。加强内部管理,强化内部审计和监督,规范和提升管理水平,相关的咨询费用和委托业务费支出规模增加。为全面打造遗址公园样板,提升公共服务质量,在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

六、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出22,829.99万元,占本年支出合计的69.21%。同2018年年初部门预算相比,增加3,832.43 万元,增长20%。主要原因:根据相关政策,调增人员经费标准,加强内部管理,强化内部审计和监督,规范和提升管理水平,相关的咨询费用和委托业务费支出规模增加。为全面打造遗址公园样板,提升公共服务质量,在基础设施建设、遗址保护展示、宣传等方面加大了专项资金的支出规模。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算3.52万元,比2018年年初预算增加3.52万元。主要原因:区政府代分给区政府待分团委拨付市区两级志愿服务站活动支持经费,未在我单位年初预算内。

“群众团体事务”(款)2018年度决算3.35万元,比2018年年初预算增加3.35万元。主要原因:区政府代分给区政府待分团委拨付市区两级志愿服务站活动支持经费,未在我单位年初预算内。

“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算0.17万元,比2018年年初预算增加0.17万元。主要原因:区政府代分给区政府待分研究室拨付课题执笔人购买图书资料、支持课题开展等课题经费,未在我单位年初预算内。

2、“教育支出”(类)2018年度决算90.00万元,比2018年年初预算增加0.00万元,增长0.00%,无变动差异。

“进修及培训”(款)2018年度决算90.00万元,比2018年年初预算增加0.00万元,增长0.00%,无变动差异。

3、“科学技术支出”(类)2018年度决算231.02万元,比2018年年初预算增加231.02万元。主要原因是:中关村科技园区海淀园管理委员会代分给2017年智慧海淀项目,未在我单位年初预算中。

“科学技术管理事务”(款)2018年度决算231.02万元,比2018年年初预算增加231.02万元。主要原因是:中关村科技园区海淀园管理委员会代分给2017年智慧海淀项目,未在我单位年初预算中。

4、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算16,984.53万元,比2018年年初预算增加817.29万元,增长5.06%。主要原因:文委代分专项资金以及为更好发展圆明园事业调整追加的各种专项资金,未在我单位年初预算中。

“文化”(款)2018年度决算15,607.10万元,比2018年年初预算减少560.14万元,减少3.46%。主要原因:在我园施工的专项因为区财政要求履行文物局批文,文物部门手续复杂,2018年在国家文物局审核沟通中,故未能支出。

“文物”(款)2018年度决算956.54万元,比2018年年初预算增加956.54万元。主要原因:文委代分专项资金未在我单位年初预算中。

“其他文化体育与传媒支出”(款)2018年度决算420.89万元,比2018年年初预算增加420.89万元。主要原因:更好发展圆明园事业调整追加的各种专项资金。

5、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算2,735.22万元,比2018年年初预算减少5.10万元,减少0.19%,基本无变动差异。

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算2,730.02万元,比2018年年初预算减少10.30万元,减少0.38%。基本无变动差异。

“退役安置”(款)2018年度决算5.20万元,比2018年年初预算增加5.20万元。主要原因:年初未预算该项。

6、“城乡社区支出”(类)2018年度决算2,782.80万元,比2018年年初预算增加2,782.80万元。主要原因:根据相关政策追加一次性核增绩效工资。

“城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算2,779.21万元,比2018年年初预算增加2,779.21万元。主要原因:根据相关政策追加一次性核增绩效工资。

“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算3.59万元,比2018年年初预算增加3.59万元。主要原因:追加圆明园东门环境整治工程专项审计费。

7、“农林水支出”(类)2018年度决算2.90万元,比2018年年初预算增加2.90万元。主要原因:北京市海淀区园林绿化局代分给园林局待分“2017市下135京财农指[2017]572号首都全民义务植树奖励补助资金(纪念林养护补助)”,未在我单位年初预算中。

“林业”(款)2018年度决算2.90万元,比2018年年初预算增加2.90万元。主要原因:北京市海淀区园林绿化局代分给园林局待分“2017市下135京财农指[2017]572号首都全民义务植树奖励补助资金(纪念林养护补助)”,未在我单位年初预算中。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。同2018年年初部门预算相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

八、2018年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况

2018年度财政拨款基本支出15,283.02万元,占本年支出合计的46%。同2018年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比,增加3,012.63 万元,增长25%。主要原因:追加一次性核增绩效工资。

(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况

1、“工资福利支出”(类)2018年度决算13,890.77万元,比2018年年初预算增加 2,811.63 万元,增长25%。主要原因:年中追加绩效管理考核奖经费。 

“基本工资”(款)2018年度决算1,825.26万元,比2018年年初预算减少 252.37 万元,减少12%。主要原因:决算时进行了科目调整,与年初预算口径不一致,原预算中基本工资相关内容列示在其他工资福利支出款。 

“津贴补贴”(款)2018年度决算2,028.54万元,比2018年年初预算减少179.15 万元,减少8%。主要原因:决算时进行了科目调整,与年初预算口径不一致,原预算中津贴补贴相关内容列示在其他工资福利支出款。 

“奖金”(款)2018年度决算2,954.20万元,比2018年年初预算增加2,954.20 万元。主要原因:追加一次性核增绩效工资。 

“伙食补助费”(款)2018年度决算111.00万元,比2018年年初预算增加111.00 万元。主要原因:年初预算未细化到此项。

“绩效工资”(款)2018年度决算3,638.80万元,比2018年年初预算增加471.27 万元,增长15%。主要原因:追加一次性核增绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2018年度决算1,115.92万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%,无变动差异。

“职业年金缴费”(款)2018年度决算446.37万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%,无变动差异。

“职工基本医疗保险缴费”(款)2018年度决算454.07万元,比2018年年初预算减少183.81 万元,减少29%。主要原因:与年初预算口径不一致,追加奖金占用该项目部分预算。

“公务员医疗补助缴费”(款)2018年度决算247.54万元,比2018年年初预算增加34.91 万元,增长16%。主要原因:与年初预算口径不一致。 

“其他社会保障缴费”(款)2018年度决算98.60万元,比2018年年初预算减少121.11 万元,减少55%。主要原因:与年初预算口径不一致,追加奖金占用该项目部分预算。

“住房公积金”(款)2018年度决算516.87万元,比2018年年初预算减少333.64万元,减少39%。主要原因:与年初预算口径不一致,追加奖金占用该项目部分预算。

“其他工资福利支出”(款)2018年度决算453.60万元,比2018年年初预算增加310.34 万元,增长217%。主要原因:决算时进行了科目调整,与年初预算口径不一致,原预算中基本工资、津贴补贴相关内容列示在其他工资福利支出款。

2、“商品和服务支出”(类)2018年度决算255.76万元,比2018年年初预算减少14.43 万元,减少5%。主要原因:本年其他商品和服务支出项目仅支出体检费,未支出其他项目。 

“办公费”(款)2018年度决算13.89万元,比2018年年初预算减少 8.11 万元,减少37%。主要原因:园内提倡节能减耗工作。

“印刷费”(款)2018年度决算48.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,无差异变化。

“水费”(款)2018年度决算125.62万元,比2018年年初预算增加15.62万元,增长14%。主要原因:园内逐步接入市政水,解决园内职工喝水问题。

“邮电费”(款)2018年度决算7.49万元,比2018年年初预算减少 7.51 万元,减少50%。主要原因:园内提倡节能减耗工作。

“福利费”(款)2018年度决算15.00万元,比2018年年初预算增加15万元。主要原因:体检费支出。

“公务用车运行维护费”(款)2018年度决算5.00万元,比2018年年初预算增加0万元,增长0%,无差异变化。

“其他商品和服务支出”(款)2018年度决算40.76万元,比2018年年初预算减少29.43 万元,减少42%。主要原因:本年仅支出体检费,其他 项目未支出。

3、“对个人和家庭的补助”(类)2018年度决算1,136.48万元,比2018年年初预算增加215.43 万元,增长23%。主要原因:追加一次性核增绩效工资。

“离休费”(款)2018年度决算15.34万元,比2018年年初预算增加3.21 万元,增长26%。主要原因:追加一次性核增绩效工资。 

“退休费”(款)2018年度决算889.07万元,比2018年年初预算减少7.64 万元,减少1%。

“抚恤金”(款)2018年度决算112.75万元,比2018年年初预算增加112.75 万元。主要原因:该项目未在年初预算中。

“医疗费补助”(款)2018年度决算9.00万元,比2018年年初预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%。无变动差异。

“奖励金”(款)2018年度决算7.95万元,比2018年年初预算增加 7.95 万元。主要原因支付退休人员独生子女一次性奖励金。

“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2018年度决算102.37万元,比2018年年初预算增加 99.16 万元,增长3086%。主要原因:为退休人员追加一次性绩效奖金。

九、其他事项情况说明:

1.2018年,我园不涉及政府购买服务。

2.2018年政府采购支出总额5,765.87万元。授予中小企业合同金额5005.77万元,占政府采购支出总额的86.82%。

3.固定资产总额13,485.32万元,其中:车辆25辆,305.02万元;单价50万元以上的通用设备2台(套),1,260.30万元。

4.2018年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、专业名词解释

1.“三公”经费:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.国家考古遗址公园:国家考古遗址公园,是指以重要考古遗址及其背景环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址保护和展示方面具有全国性示范意义的特定公共空间。国家文物局负责国家考古遗址公园的评定管理工作,先经该国家局批准立项,考古遗址公园符合若干条件且已初具规模后再开展评定工作。评定合格者,由国家文物局授予“国家考古遗址公园”称号,并向社会公布。 

4. 4A景区:国家AAAA级旅游景区,指的是依据中华人民共和国旅游景区质量等级划分的景区级别,共分为五级,从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级旅游景区。

 

 

 

附件 

附件1:第一部分 2018年度部门决算公开报表(共7张).docx 

附件2:第二部分 2018年度部门决算说明.docx 

附件3:第三部分 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.docx 

附件4:第四部分 2018年度机关运行经费支出情况说明.docx 

附件5:第五部分 2018年度项目支出绩效自评表.xls 

附件6:第六部分 2018年度政府购买服务财政拨款情况表.xls 

 

 

 

圆明园管理处   

2019年8月30日 

 

 

 

 

 

 

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