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北京市海淀区圆明园管理处2019年预算情况说明

第一部分 2019年部门预算总体情况说明

一、部门基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算说明 

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、行政事业性收费重点项目情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

第二部分 2019年部门预算报表

表一:2019年部门收支预算总表

表二:2019年部门收入预算总表

表三:2019年部门支出预算总表

表四:2019年财政拨款收支预算总表

表五:2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

表六:2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

表七_1:2019年项目支出预算表

表八:2019年财政拨款一般公共预算“三公”经费预算安排情况表

表九:2019年政府性基金预算支出情况表

 

表十:项目支出绩效目标申报表

 

一、部门基本情况说明

(一)部门职责

北京市海淀区圆明园管理处是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门。

我处事业编制925人,实有781人;离退休人员896人,其中:离休1人,退休895人。

(二)部门预算单位构成

北京市海淀区圆明园管理处一家。

二、收入及支出总体情况说明

2019年部门收入预算31,026.30万元,其中:财政补助22,313.07万元,比2018年初部门收入预算27797.56万元增加3,228.74万元,主要原因在于填补人员经费、增加日常公用经费支出以及增加专项项目支出。

2019年部门支出预算31,026.30万元,其中:财政补助22,313.07万元。按支出功能分类包括:培训支出90.00 万元,其他文化和旅游支出25,274.58 万元,其他事业离退休() 1,159.39万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出  1,900.00万元,机关事业单位职业年金缴费支出760.00万元,其他() 160.00万元,事业单位医疗1,682.32万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

基本支出预算20,740.31万元,占总支出预算的66.85%

(二)项目支出预算

项目支出预算10,285.99万元,主要项目是:景区日常养护;湖面补水及水环境保护;圆明园安保项目;零星工程及日常维修;消防设备设施升级改造工程;电费;全园卫生间接入市政水工程;银杏大道辅路铺装项目;圆明园全园基础设施普查项目;圆明园景区员工道路工程;爱国主义教育系列活动等。

四、一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

圆明园管理处部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即圆明园管理处。

(二)“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算5万元无增减变化。其中:

1.因公出国(境)费用

2019年财政拨款预算安排0元,比2018年财政拨款预算安排0元无增减变化。

2.公务接待费

2019年财政拨款预算安排0元,比2018年财政拨款预算安排0元无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算安排5万元,其中:公务用车购置费2019年财政拨款预算安排0元,比2018年财政拨款预算安排0元无增减变化。公务用车运行维护费2019年财政拨款预算安排5万元,比2018年财政拨款预算安排5万元无增减变化。

五、机关运行经费预算情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

六、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额5,650.62 万元,其中货物类0万元、工程类1,853.93 万元、服务类3,796.69 万元。

七、政府购买服务情况说明

我处不涉及政府购买服务。

八、预算绩效管理情况说明

2019年绩效目标的预算项目11个,占全部预算项目22个的50%。填报绩效目标的项目支出预算10,285.99万元,占全部项目支出预算的87.42%”。

九、行政事业性收费重点项目情况说明

我处没有北京市行政事业性收费项目。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额13,485.32万元,其中:车辆25台,305.02万元;单位价值50万元以上的通用设备2套、1,260.30万元,单位价值100万元以上的专用设备2套、1,572.70万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。










 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

圆明园管理处后勤科

项目名称

电费

项目代码

1119000022001004

申请数合计(万元)

674

项目绩效

目标

提升用电的安全、节能标准,改善服务设施,为服务游客,提供优美、舒适的园林环境;

按照政府相关规定及财政批复资金情况,依据《圆明园用电安全、节能标准》及管理处相关规定组织项目实施。

更多的吸引游客,使游客感受到优质的旅游服务,广泛传播中国文化。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标:

2019年完成,总费用控制在预算费用内

产出数量指标

全园用电设备设施

产出质量指标

安全、美观

产出进度指标

2019年全年

产出成本指标

一、办公区域费用 4791019.20

1.  办公设备用电费用 1606759.20

2.  电锅炉用电费用1634639.29

3.  办公区照明灯具用电费用 216000.00

4.  职工食堂用电费用 766500.00

二、功能区域用电费2516101.51

1.  小型施工机械用电费用 140160.00

2.  园林绿化电气设备设施用电费 62196.00

3.  自备井供水泵用电费用 746352.00

4.  宫门区亮化用电费用(圆明园绮春园宫门区、圆明园正觉寺宫门区、圆明园长春园宫门区、圆明园东门) 280320.00

5.  全园路灯及草坪灯用电费 503793.51

6.  电瓶船用电费用 483280.00

合计7307120.71

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

提升园容环境,为游客提供更为便利的游园条件

环境效益指标

安全、美观

可持续影响

指标

正常长期使用

服务对象满意度指标

公众满意度8分、内部员工满意度8分。

其他说明的问题

填报人:张鑫                     联系电话:62645610            填报日期:2018.10

           

 

 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

景区日常养护经费

项目代码

1119000022001006

申请数合计(万元)

2600

项目绩效

目标

圆明园遗址公园对园内绿化养护、保洁、卫生间、树木养护,病虫防治,病媒防控、环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程、景观调整等项目进行全面工作维护,为游客提供环境优美舒适方便的游园环境。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

1   圆明园保洁社会化:178.3万平方米保洁

2   九州景区及周边绿化劳务用工项目:46.5万平方米绿化养护

3   西北景区绿化劳务用工项目:62.8万平方米绿化养护

4   绮春园绿化劳务用工项目:20万平方米绿化养护

5   长春园园林绿化外包项目:20万平方米绿化养护

6   全园绿化垃圾清运项目:32000立方米绿化垃圾清运

7   全园卫生间保洁社会化:24座卫生间运行维护和保洁

8   办公文物区保洁项目:14万平方米保洁

9   花卉基地劳务用工项目:满足节庆摆花需要和荷花培育

10   其他项目:满足日常绿化生产需要的设备维修更新、专用材料、病媒防控、古树保护、景观调整等工作。

 

产出质量指标

符合旅游景区维护标准,全面做好绿化养护、保洁、卫生间、保安,树木养护,病虫防治,环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程等项目工作。

产出进度指标

按计划实施,逐步做好绿化养护、保洁、卫生间运行维护,树木养护,病虫防治,环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程、景观调整等项目工作。

产出成本指标

1   圆明园保洁社会化:544.5万元

2   九州景区及周边绿化劳务用工项目:183.6万元

3   西北景区绿化劳务用工项目:147.6万元

4   绮春园绿化劳务用工项目:108万元

5   长春园园林绿化外包项目:65万元

6   全园绿化垃圾清运项目:128万元

7   全园卫生间保洁社会化:265万元

8   办公文物区保洁项目:117.6万元

9   花卉基地劳务用工项目:105.4万元

10  全园植保劳务用工:49.76万元

11  病媒防控:30万元

12   其他项目:满足日常绿化生产需要的设备维修更新、专用材料、病媒防控、古树保护、景观调整等工作,共计855.54万元。。

 

 

效果指标

经济效益指标

在项目实施过程中,制定相应的规章制度,提高节约意识,采取可行的措施降低成本,使总投入资金符合海淀区政府相关规定要求。

社会效益指标

通过实施,有效保护和合理利用好圆明园遗址公园这弥足珍贵的丰厚文化遗产,提高景区景观效果,为游客提供优良的游园环境,便利的服务设施,能够更多地吸引游客,使中国文化广泛传播,为景区及海淀区发展打下更好的奠基,以创造和谐的社会氛围。

可持续影响

指标

预期通过项目的实施,为广大市民提供更加舒适的游览环境;圆明园遗址公园作为全国爱国主义教育基地,充分发挥其爱国主义教育职能,让我们缅怀历史的同时,勿忘国耻,对实现创建5A级国家旅游景区的发展目标具有重要意义;圆明园遗址公园景区养护不仅仅服务于本园职工及市民,也是服务于全社会,更是对旅游资源的开发、利用和环境保护的促进,使其更加符合旅游景区的发展实际。

 

服务对象满意度指标

计划对游客满意度调查时加入游览安全满意度调查,力争满意度达85%以上。

 

 

其他说明的问题

填报人:马晓林           联系电话:62616117            填报日期:

           

 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

圆明园管理处后勤科

项目名称

圆明园零星工程

项目代码

1119000022001007

申请数合计(万元)

850

项目绩效

目标

总体绩效:有效保障正常的旅游秩序,提高我园接待能力,提升园区的美观,保证游客游园的安全性。吸引更多游客来源参观,增加门票收入。有效的维修保养,增加设备的使用寿命,节约了更换成本。后勤保障是全园各部门正常工作的基础。是全园举办活动的坚强后盾。

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标:

2019年完成,总费用控制在预算费用内

产出数量指标

全园零星工程

产出质量指标

质量合格、美观

产出进度指标

2019年全年

产出成本指标

1.  路椅、牌示更新 50万元

2.  全园道路维修工程 110万元

3.  全园桥梁维修工程120万元

4.  全园老旧办公室维修 130万元

5.  全园房屋屋面防水工程 60万元

6.  全园虎皮石墙墙体维修 80万元

7.  全园水电维修 120万元

8.  全园驳岸及护山脚维修工程 100

9.  维修工具、维修材料 80万元

合计零星维修工程费用为850万元

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

更好地为游客及工作人员提供服务。

环境效益指标

干净、整洁,与环境协调。

可持续影响

指标

正常长期使用

服务对象满意度指标

公众满意度8分、内部员工满意度8分。

其他说明的问题

填报人:张鑫                     联系电话:62645610            填报日期:2018.10

           


 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

 湖面补水及水环境保护专项

项目代码

1119000022001008

申请数合计(万元)

1300

项目绩效

目标

保证圆明园遗址公园2019年度景观和绿化灌溉所需再生水供应;维护水生态修复区域的治理成果,完成非治理区域的水体保洁、水草打捞等工作;养护调整水生植物,保证水生植物正常生长及荷花节的正常开展;保证圆明园水环境的整洁优美,防止水华、青苔大面积爆发,给游客创造优美的游园体验。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

完成河湖补水800万方左右;完成水生态修复区生态维护管理343188万平方米;完成常规水体生态维护约673855万平方米;完成全部水域的水草及水生植物的打割清捞工作。

产出质量指标

使圆明园100万平米河湖水位得到保持。保证项目区范围湖面整洁,无枯枝落叶、垃圾等漂浮物;荷花、睡莲、苦草等水生植物生长良好,且生长面积控制在甲方要求范围内;生态修复区保证无水华发生,水体透明度在1.2m左右。

产出进度指标

2019年全年,每天进行补水和水体保洁维护。

产出成本指标

圆明园湖面补水800万元,水生态维护管理644.0369万元.

 

效果指标

经济效益指标

提升景观环境质量吸引更多的游客来园提高门票收入,还能通过水上交通、游船运营带来直接的经济收入。

社会效益指标

有效保护和提升园内水环境,将“绿色、环保、低碳”等理念有效传递给游客,提高游客环保意识,带来一定的社会效益;水生态修复技术与实际应用紧密结合,可扩大环境保护行业的社会认知水平,促进行业进步;促进环保产业的发展,培养新的经济增长点,对扩大就业和增加社会收入产生推动作用等。

环境效益指标

保障圆明园的水体景观效果,保障水生植物生长良好,能较好的管理好再生水的使用,将使用再生水产生的风险缩小至可控范围内,使得公园生态环境持续向好,为游客提供优美的游园环境。

可持续影响

指标

维持园内荷花面积,保证每年荷花节的正常开展,园区环境质量持续向好,促进自然生态环境良性发展。

服务对象满意度指标

达到圆明园水体环境相关管理要求,符合公众对游赏环境的要求,使游客对圆明园水体环境满意度达到90%

 

其他说明的问题

 

填报人:                      联系电话:             填报日期:

           


 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园爱国主义教育系列活动项目

项目代码

1119000022001014

申请数合计(万元)

200

项目绩效

目标

通过圆明园爱国主义教育系列活动,向学生、游客及广大社会群体,介绍、传播圆明园文化,让更多的人了解圆明园,特别是老少边穷地区无法亲临圆明园的人群,使他们足不出户就能体味圆明园。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

参观展览及参加活动达100万人次

爱国主义教育活动宣讲60

产出质量指标

受教育人员为学生和公众

基本达到爱国主义教育目标

产出进度指标

第一季度展览洽谈、资料购买、课程研发、和其他单位交流

第二季度教材编写、展览达成意向签订合同、建设爱国主义教育基地

第三季度课程推广、展板设计、展览开幕、建设爱国主义教育基地

第四季度人员撤展及展品运回、建设爱国主义教育基地

产出成本指标

项目预算控制数为200万元

 

 

效果指标

经济效益指标

圆明园爱国主义教育系列活动,可以深入、广泛地宣传圆明园历史文化,推广圆明园品牌概念,使更多人了解圆明园,对圆明园考古遗址公园建设具有助推的作用

社会效益指标

圆明园爱国主义教育系列活动,有助于社会文化建设,对提高地区人民文化水平与文化意识有一定作用。圆明园爱国主义教育已以不同的形式开展多年,持续推广,受到公众的热烈欢迎。

可持续影响

指标

圆明园管理处大力推进圆明园爱国主义教育活动,使越来越多的公众能够了解圆明园历史文化,开展丰富多彩的活动使受众面越来越广,传播范围越来越大。所以,从政策及环境、组织管理机构、受众范围等多方面看,圆明园爱国主义教育系列活动都是合理的、科学的、能够可持续发展推广的。

服务对象满意度指标

受教育公众满意度≥95%

项目主管单位满意度≥95%

 

 

其他说明的问题

 

填报人:常华                    联系电话:010-62630589             填报日期:2018.10.11

           


 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园消防设备设施升级改造工程

项目代码

1119000022001016

申请数合计(万元)

796.12

项目绩效

目标

通过此次消防设备升级使我园消防安全符合北京市消防安全管理规定

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

实现全园各区域消防设备、设施的合理布防,给游客提供安全舒适的游览环境

产出质量指标

通过增加各重点部位消防设备、设施,保证我园符合《北京市消防规范》的要求,给游客提供安全舒适的游览环境

产出进度指标

3月前,完成第一阶段消防改造

7月前,完成第二阶段消防改造

产出成本指标

该项目总投入7961182.02元,其中正觉寺区域需要资金681457.09元,展览馆需要资金552618.69元,风荷楼需要资金550254.96元,电气火灾监控系统需要资金1385762.35元。文渊阁需要资金1981107.3元,同乐园需要资金1960024.47元,沙盘需要资金900000元,微型消防站需要资金492576.15元。

 

 

效果指标

经济效益指标

圆明园全园内门票经济利益得到保障

社会效益指标

改善游客游园体验,为游客提供服务

环境效益指标

改善园内消防设施

可持续影响

指标

有效提高园区内游人安全保障。

服务对象满意度指标

游客满意度≥95%

 

其他说明的问题

 

填报人: 王瑞                     联系电话: 18800070196            填报日期:2018-11-16

           


     

 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园景区员工道路工程

项目代码

1119000022001017

 

申请数合计(万元)

233.53

项目绩效

目标

员工道路工程,南起小南园办公区,北止三园交界,道路长892米,路面面积5962.3平米。按照设计文件、施工规范、质量检验评定标准的要求完成该工程。工程完工后将提高园区职工办公效率,人车分流,消除安全隐患,减少投诉等纠纷,为游客提供更好的游园体验。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

 

员工道路长度892米,路面面积4123.1平米,路缘石1839.2平米。

产出质量指标

合格

产出进度指标

立项批复时间9月,施工监理招标10-11月,施工201811-20196

产出成本指标

项目预算控制数23903026万元

 

效果指标

经济效益指标

提高办公效率,提高游客游园体验增加门票收入。

社会效益指标

人车分流,消除安全隐患减少游客投诉纠纷等。

环境效益指标

改善园区景观环境

可持续影响

指标

提高工作效率,提高通勤率,减少游客投诉。

服务对象满意度指标

过往车辆满意度≥90%

 

其他说明的问题

 

填报人:  陈跃               联系电话:13811164479             填报日期:2018830

           

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园安保专项

项目代码

1119000022001018

申请数合计(万元)

1136

项目绩效

目标

健全安全工作保障体系和安全生产监督体系,建设一支满足安全生产管理要求的安全工作管理队伍;建立完善的体系化的安全管理制度,整合现有资源,建立并理顺圆明园管理处对各类安全事故的预防、处置体制和机制。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

完成两节、两会、五一、十一等重要节假日、重要活动以及日常安保工作。

 

 

产出质量指标

一是规范执勤秩序;二是规范工作秩序;三是规范人员管理。

产出进度指标

结合实际工作,按照安保工作需求,落实人员、物资,以重要节假日为节点,全力做好安保工作。

 

产出成本指标

1)门区安保项目,负责圆明园各出入口门区、考古挖掘现场等区域的安保工作,共需65人,费用2630000元。

2)圆明园安保项目,负责圆明园区域范围内安保工作,共需75人,费用3050000元。

3)长春园安保项目,负责长春园区域范围内安保工作,共需70人,费用2840000元。

4)绮春园安保项目,负责绮春园区域范围内安保工作(含小南园办公区,正觉寺,同乐园,文渊阁,全园监控),共需70人,费用2840000元。

 

效果指标

经济效益指标

维护广大人民群众的生命财产安全,立足加强安全保卫的实际需要出发,充分做好思想和物质上的准备,切实完成好各项安全保卫工作。

社会效益指标

符合游览活动的开展的需要,满足游客观赏需求,提高游客群体满意度,提高圆明园社会影响力,促进平安北京、和谐景区建设。

环境效益指标

保护环境,注重安全,维护良好的游览环境。

可持续影响

指标

努力维护景区建设,进一步提高单位内部的安全工作管理水平,达到坚决杜绝重、特大安全事故,减少其他各类事故的发生。

服务对象满意度指标

游客反映良好,基本满足游客对于安全保障的需求。

 

其他说明的问题

随着圆明园建设步伐的加快,游客数量的增加致使安保工作面临的安全形势愈加严峻,给园区的安全工作提出了更高的要求。但由于安保器材装备、安保队伍建设等各方面远远滞后于园内的经济发展,安保工作薄弱环节较多,只有配置合理的安保人员、符合实际工作的安保器材,才能进一步满足安保工作的需要。

 

填报人:蒋小波                   联系电话:18901235789             填报日期:

           


项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

全园卫生间接入市政水项目

项目代码

1119000022001019

申请数合计(万元)

574.937464万元

项目绩效

目标

保将市政水源接入园区内部供水管网并完善园区内部供水管网,置换过程中达到保护文物的效果。

 绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

 

产出数量指标

修建完毕后园区内将形成1环多直的供水管网,新建管线6.2公里,可有效提高园内供水及消防安全保障。19座卫生间接入市政自来水。

产出质量指标

保证全园新建市政给水管线验收合格,保证供水质量及供水安全,并在管线施工过程中园内文物受到保护,没有破坏文物现象的存在。

产出进度指标

在一年的时间内完成全部范围内管线新建与置换工作。

产出成本指标

项目预算控制数574.937464万元

 

效果指标

经济效益指标

圆明园全园内上水经济利益得到保障

社会效益指标

改善供水及消防安全保障,为游客提供服务

环境效益指标

改善园内用水质量

可持续影响指标

通过园内管网新建与置换,可有效提高园内供水及消防安全保障。

服务对象满意度指标

游客满意度≥95%

 

其他说明的问题

 

填报人:    刘晓东            联系电话:010-62628414           填报日期:201810


 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目单位

圆明园管理处基础设施科

项目名称

银杏大道辅路铺装项目

项目代码

1119000022001022

申请数合计(元)

3532378.09

项目绩效

目标

 

 绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

 

产出数量指标

南段西侧长度540米,宽度4.4米,;南段东侧长度535米,宽度4.5米,共计面积4783.5平方米。

产出质量指标

合格。

产出进度指标

在一年的时间内完成全部铺装工作。

产出成本指标

项目预算控制数3532378.09

效果指标

经济效益指标

圆明园全园内门票经济利益得到保障

社会效益指标

改善游客游园体验,为游客提供服务

环境效益指标

改善园内道路质量

可持续影响指标

通过银杏大道辅路铺装,可有效提高园区内游人安全保障。

服务对象满意度指标

游客满意度≥95%

其他说明的问题

 

填报人:    刘晓东            联系电话:010-62628414           填报日期:201811


   

 

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园全园基础设施普查项目

项目代码

1119000022001024

申请数合计(万元)

274.588

项目绩效

目标

建立基础设施数据库,为圆明园地下空间的合理开发利用、综合管理、智慧建设等奠定坚实的基础。作业过程中达到保护文物的效果。

 绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

 

产出数量指标

普查完成后,建立了1套全园基础设施数据库,普查各类管线累计长度200公里,绘制综合与专业管线图。

产出质量指标

保证全园各类管线探测精度符合规范及建库要求,保证普查质量及作业安全,并在管线普查过程中园内文物受到保护,没有破坏文物现象的存在。

产出进度指标

11个月的时间内完成全部范围内管线普查工作。1月份招标完成和普查单位签订合同。2月份办理进场手续开始普查工作,10月份开始数据库建设。

产出成本指标

项目预算控制数274.588

 

效果指标

经济效益指标

圆明园全园内基础设施资产得到保障

社会效益指标

建立基础设施数据库,全部地下管线转为信息化管理

可持续影响指标

为圆明园地下空间的合理开发利用、综合管理、智慧建设等奠定坚实的基础。

服务对象满意度指标

游客及本单位职工满意度95%

其他说明的问题

 

填报人:    陈跃            联系电话:010-62628414           填报日期:201811

 

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