您现在的位置:首页 > 新闻快递

圆明园管理处2018年预算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

电费预算绩效目标申报

项目代码

 

申请数合计(万元)

336

项目绩效

目标

圆明园遗址公园在4A级国家旅游景区基础上更进一步,创建5A级国家旅游景区的发展目标,全面加大安全、节能用电力度、切实保证用电用在合理的该用的地方,避免用电浪费;促进安全生产用电、推动节约能源,落实优质环境。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

1、办公用电及景区管理、宣传设备用电费用:150万元;

2、基础设施及工勤用电费用:130万元;

3、经营用电费用:56万元

 

 

产出质量指标

符合国家节约用电标准,与同地区其他类似园区用电情况基本保持一致。

产出进度指标

按计划实施,根据历年用电情况统计,加大安全、节能用电力度,避免不必要的浪费,及时有效检查用电情况,合理分配用电量。

产出成本指标

严格控制成本,使总投入资金符合区政府相关规定要求。按照国家公园景区统一用电价格,计算用电费用。合理分配电量,把电费控制在预算资金以内。

 

效果指标

经济效益指标

在项目实施过程中,制定相应的规章制度,提高节约意识,采取可行的措施降低成本,使总投入资金符合海淀区政府相关规定要求。

社会效益指标

项目实施将有效保护和合理利用好圆明园遗址公园这弥足珍贵的丰厚文化遗产,提高景区景观效果,有利于游客游览和文化活动的开展,能够更多地吸引游客,使中国文化广泛传播,为景区及海淀区发展打下更好的奠基,以创造和谐的社会氛围。

环境效益指标

预期通过项目的实施,改善办公条件,提高服务质量,提升公园景观环境。为公园全面打造5A级国家旅游景区创造基本条件,对整体带动地区环境建设有积极的推动或促进作用,使园内环境更适应5A级国家旅游景区发展标准。

 

可持续影响

指标

预期通过项目的实施,改善办公的条件,为广大市民提供更加舒适的游览环境;圆明园遗址公园作为全国爱国主义教育基地,充分发挥其爱国主义教育职能,让我们缅怀历史的同时,勿忘国耻,对实现创建5A级国家旅游景区的发展目标具有重要意义;圆明园遗址公园电的使用不仅仅服务于本园职工及市民,也是服务于全社会,更是对旅游资源的开发、利用和环境保护的促进,使其更加符合旅游景区的发展实际。

 

服务对象满意度指标

计划对全园十七个部门进行用电量分配、管理、服务等方面进行满意度调查,力争满意度达85%以上。

 

其他说明的问题

填报人:  张鑫                  联系电话:  62545610      填报日期:

           

 

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

项目单位

圆明园管理处规划科

项目名称

圆明园大宫门遗址区保护展示工程

长期占用林地缴纳森林植被恢复费

项目代码

-不需填写--

申请数合计(万元)

675.72

项目绩效

目标

取得圆明园大宫门遗址区保护展示区域长期占用林地行政许可决定书,确保圆明园大宫门遗址区保护展示工程顺利推进工作。

绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

长期占用圆明园大宫门遗址区国有四级保护林22524平方米。

产出质量指标

取得圆明园大宫门遗址区保护展示区域长期占用林地行政许可决定书。

 

产出进度指标

第二季度,取得圆明园大宫门遗址区保护展示区域长期占用林地行政许可决定书。

 

 

产出成本指标

缴纳森林植被恢复费675.72万元

 

效果指标

经济效益指标

本项目不产生经济效益。

社会效益指标

本项目是圆明园大宫门保护展示工程顺利实施的前提和保障。大宫门的保护展示即是落实各项规划、实现圆明园完整性的需要,也是充分发挥遗址公园功能,满足广大游客的需要。

环境效益指标

占用圆明园大宫门遗址区国有四级保护林22524平方米,有工程自身配套绿化项目,不会对区域景观风貌造成破坏性影响。

可持续影响

指标

本项目是圆明园大宫门保护展示工程顺利实施的前提和保障。大宫门保护展示工程完成后,将作为圆明园重要的宫门区持续为游客提供服务。

服务对象满意度指标

相关业务单位满意度9

 

其他说明的问题

填报人:刘晓东                 联系电话: 62628414               填报日期:20177

           

 

 

项目支出绩效目标申报表

(年度2018年)

项目单位

圆明园管理处

项目名称

房屋、道路、桥梁大中修

项目代码

 

申请数合计(万元)

800

项目绩效

目标

完成破损维修,达到美观、正常使用的标准

绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标:2018年完成,总费用控制在预算费用内。

产出数量指标

对破损的房屋及构筑物、道路及沿路设施设备、桥梁、水电管道线路等内容进行维修改造,总计投资800万元

全园道路维修185万元;

全园桥梁维修128万元;

全园老旧房屋装修改造217万元;

全园房屋屋面防水80万元;

全园水电维修190万元元;

 

 

 

 

 

 

 

产出质量指标

工程质量合格,正常使用,且美观并与环境协调。

产出进度指标

20181月开始实施,12月底完成。

产出成本指标

严格按照区政府的有关规定,节约成本,控制项目总投资在预算资金以内。

 

效果指标

经济效益指标

社会效益指标

保证游客的游园安全,为游客提供便利服务。

环境效益指标

干净、整洁,与环境协调。

可持续影响

指标

正常长期使用。

服务对象满意度指标

公众满意度8分、内部员工满意度8分。

 

其他说明的问题

填报人:张鑫         联系电话:62545610                填报日期:

 

           

 

项目支出绩效目标申报表

(年度2018年)

项目单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

圆明园湖面补水及水环境保护

项目代码

-不需填写--

申请数合计(万元)

900

项目绩效

目标

保证圆明园遗址公园2018年度景观和绿化灌溉所需再生水供应;维护水生态修复区域的治理成果,完成非治理区域的水体保洁、水草打捞等工作;养护调整水生植物,保证水生植物正常生长及荷花节的正常开展;保证圆明园水环境的整洁优美,防止水华、青苔大面积爆发,给游客创造优美的游园体验。

 

绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

完成河湖补水878万方左右;完成水生态修复区生态维护管理343188万平方米;完成常规水体生态维护约673855万平方米;完成全部水域的水草及水生植物的打割清捞工作。

 

产出质量指标

保证项目区范围湖面整洁,无枯枝落叶、垃圾等漂浮物;荷花、睡莲、苦草等水生植物生长良好,且生长面积控制在甲方要求范围内;生态修复区保证无水华发生,水体透明度在1.2m左右。

 

产出进度指标

一年四季不间断向湖区补水(不可抗力除外),维持湖区1.5

左右常水位,满足园内景观、绿化灌溉、生态、交通等功能需求。

 

产出成本指标

完成河湖补水878万方左右;完成水生态修复区生态维护管理343188万平方米;完成常规水体生态维护约673855万平方米;完成全部水域的水草及水生植物的打割清捞工作。

 

 

 

效果指标

经济效益指标

本项目除了提升景观环境质量吸引更多的游客来园提高门票收入外,还能通过水上交通、游船运营带来直接的经济收入。

 

社会效益指标

通过以上项目的实施,可有效保护和提升园内水环境,将“绿色、环保、低碳”等理念有效传递给游客,提高游客环保意识,带来一定的社会效益;水生态修复技术与实际应用紧密结合,可加速成果转化速度,扩大环境保护行业的社会认知水平,促进行业进步;促进环保产业的发展,培养新的经济增长点,对扩大就业和增加社会收入产生推动作用等。

环境效益指标

通过以上项目的实施,可有效保障圆明园的水体景观效果,保障水生植物生长良好,保障公园绿地的绿化灌溉用水,能较好的管理好再生水的使用,将使用再生水产生的风险缩小至可控范围内,使得公园生态环境持续向好,为游客提供优美的游园环境。

可持续影响

指标

一是从2007年圆明园开始使用再生水作为景观用水以来,通过水生态修复工程实践摸索了一套针对圆明园切实可行的管理办法,使得生态修复区域的水体比较稳定的维持了工程效果,至今项目区水体无论从感官还是水质方面都要优于非生态修复区;二是非生态修复区也通过人工清打水草、水生植物的修剪等做好生态维护工作,使得该区域的景观效果稳定保持在较好水平

服务对象满意度指标

通过本项目,保证圆明园区域内的水“变清了”“没味了”,全年保证游客无投诉。

 

其他说明的问题

填报人:      王沛然           联系电话:  62618473        填报日期:2017年 月 日

           

 

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

项目

单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

景区日常养护经费

项目代码

 

申请数合计(万元)

2350.16

项目绩效

目标

圆明园遗址公园对园内绿化养护、保洁、卫生间、保安,树木养护,病虫防治,环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程等项目进行全面工作维护,为游客提供环境优美舒适方便的游园环境。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

一、招标项目1416.56万元

1   九州景区及周边保洁社会化115万元

2   九州景区及周边绿化劳务用工项目183.6万元

3   西北景区保洁社会化110万元

4   西北景区绿化劳务用工项目147.6万元

5   圆明园绿化垃圾清运项目64万元

6   绮春园绿化劳务用工项目108万元

7   绮春园保洁社会化110万元

8   长春园保洁社会化160万元

9   办公文物区保洁项目72万元

10 花卉基地劳务用工项目105.4万元

11 卫生间保洁社会化240.96万元

二、非招标项目933.6万元

1、卫生间公共服务性支出20万元

2、卫生间设施维修维护24万元

3、景区日常养护(非招标)889.6万元

产出质量指标

符合旅游景区维护标准,全面做好绿化养护、保洁、卫生间、保安,树木养护,病虫防治,环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程等项目工作。

产出进度指标

按计划实施,逐步做好绿化养护、保洁、卫生间、保安,树木养护,病虫防治,环境绿化美化垃圾清运,绿化设施维护、绿化工程等项目工作。。

产出成本指标

严格控制成本,使总投入资金符合区政府相关规定要求,把经费支出控制在预算资金以内。

 

效果指标

经济效益指标

在项目实施过程中,制定相应的规章制度,提高节约意识,采取可行的措施降低成本,使总投入资金符合海淀区政府相关规定要求。

社会效益指标

通过实施,有效保护和合理利用好圆明园遗址公园这弥足珍贵的丰厚文化遗产,提高景区景观效果,为游客提供优良的游园环境,便利的服务设施,能够更多地吸引游客,使中国文化广泛传播,为景区及海淀区发展打下更好的奠基,以创造和谐的社会氛围。

可持续影响

指标

预期通过项目的实施,为广大市民提供更加舒适的游览环境;圆明园遗址公园作为全国爱国主义教育基地,充分发挥其爱国主义教育职能,让我们缅怀历史的同时,勿忘国耻,对实现创建5A级国家旅游景区的发展目标具有重要意义;圆明园遗址公园景区养护不仅仅服务于本园职工及市民,也是服务于全社会,更是对旅游资源的开发、利用和环境保护的促进,使其更加符合旅游景区的发展实际。

 

服务对象满意度指标

计划对游客满意度调查时加入游览安全满意度调查,力争满意度达85%以上。

 

 

其他说明的问题

填报人:马晓林           联系电话:62616117            填报日期:

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

项目单位

北京市海淀区圆明园管理处

项目名称

研究保护

项目代码

 

申请数合计(万元)

200

项目绩效

目标

圆明园遗址是全国重点文物保护单位,是爱国主义教育基地,是国家“十一五”期间100处大遗址之一,是首批国家考古遗址公园之一,深入开展圆明园文化研究工作,可以培养圆明园自己研究队伍,提高研究能力,为圆明园遗址的保护、建设、展示、利用提供有力胡智力支撑。

圆明园距今已经有300多年的历史,有关圆明园的历史档案也数以万计,但这些珍贵的档案大多散落他处,第一历史档案馆、第二历史档案馆、国家图书馆等机构都有收藏,查找和收集这些历史档案对圆明园国家考古遗址公园的保护和建设事业具有重要的意义。20175月,圆明园档案馆资料中心正式建成并对外开放,亟需购置一大批具有重要资料价值的图书资料,丰富馆藏图书。此外,圆明园管理处自1976年成立以来,圆明园遗址的保护工作取得累累硕果,这离不开许多老同志的辛勤工作,目前,这些老同志已经退休或即将退休,及时请他们进行口述历史的工作迫在眉睫,这些资料也将成为珍贵的圆明园档案资料。

绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

1. 《茹古涵今》(内刊)编印 

2.《圆明园学刊2018》的编辑和出版

3. 《圆明园译丛》第2期研究与出版

4. 圆明园知耻后勇研究与出版

5. 万园之园景观起源研究

6.在北京、南京、台湾等地调查圆明园历史档案收藏情况,根据具体情况对这些资料进行征集、收购、复制、合作开发等

7.召集参与圆明园管理处成立早期工作的相关人员,请他们讲述当时的工作情况,并整理成档案资料

8.开展档案数字化工作,建立圆明园档案数据库

9.依托圆明园档案资料举办展览、研讨会,印制相关书籍、音像制品等

10.购置档案密集架及档案用品和圆明园相关图书资料

产出质量指标

调动专家和园内职工研究积极性,编印《茹古涵今》内刊,供内部学习参考和同行交流学习;编印《圆明园2018年学刊》,吸纳专家学者参与圆明园相关课题研究,及时收集整理有关圆明园研究成果,持续推进圆明园基础研究工作;及时收集整理国外研究圆明园成果,编印《圆明园译丛》;借鉴《复兴之路》模式,打造知耻后勇爱国主义教育基地;开展仿建景点研究,从中不仅可以全面掌握景点的原貌和变迁过程,深刻体会清朝皇帝的家国情怀,对园内景区建设具有重要指导意义。圆明园历史档案的征集项目实施之后不仅可以进一步丰富和完善圆明园档案资料,而且可以为全园各项基建工程、基础研究工作提供资料,同时提高档案的利用水平,对圆明园国家考古遗址公园的建设工作具有重要意义。

 

产出进度指标

第一季度:

1.《茹古涵今》(内刊)编印

2.完成圆明园知耻后勇展览大纲编写布展

3.组织研讨会议,寻找档案线索

4.购买档案密集架.

第二季度:

4.开展万园之园景观起源研究

5.《圆明园译丛》第2期研究与出版

6. 赴全国各地查找散落的圆明园历史档案,摸清基本情况;组织会议,汇报前期查找的资料情况,请专家就下一步工作提出建议

第三季度:

7.2018年度圆明园学刊》

8. 与相关单位联系合作事宜,根据具体情况复印、购买、抄录资料。整理查找的资料,进行档案数字化工作

第四季度:

9.综合调研

10. 请老同志口述历史;整理资料,出版相关书籍

产出成本指标

1. 《茹古涵今》(内刊)编印  20万元

2.《圆明园学刊2018》的编辑和出版  15万元

3. 《圆明园译丛》第2期研究与出版  25万元

4. 圆明园知耻后勇研究与出版   25万元

5. 万园之园景观起源研究  15万元

6.征集散落各地历史档案 70

7.口述历史资料整理 30

 

效果指标

经济效益指标

广泛吸纳专家学者和国外研究成果,为圆明园建设与发展提供参考,增加圆明园文化软实力和影响力,培养研究队伍,为园内建设与发展服务等。

本项目查找的档案资料,不仅可以为圆明园的各项建设工作所用,而且可以通过提供资料获得经济收益。

社会效益指标

有利于圆明园国家考古遗址公园的样板建设,有助于打造圆明园遗址公园的升级版,有利于擦亮海淀历史文化的金名片,推进“三山五园”历史文化景区建设,增强北京文化的软实力。

本项目实施后可以丰富和完善圆明园档案资料,为圆明园的研究和建设工作提供资料支持,对建设圆明园国家考古遗址公园的工作产生积极影响。

 

环境效益指标

开展遗址保护、水体生态、园林养护等方面研究,为提高景观质量和历史风景名胜区建设提供参考借鉴作用。

可持续影响

指标

通过广泛开展研究,听取专家的意见与建议,借鉴同行成功经验,持续为遗址保护、景区综合管理和景观质量提升提供参考。

十三五期间,国家继续大力支持文化产业发展,社会各界对文物保护的意识逐渐加强,因此,与本项目相关的政策具有可持续性。

服务对象满意度指标

深挖圆明园内涵,讲好圆明园故事,发挥爱国主义教育功能,开展文化交流,推进优秀文化传承,增加游客获得感,推进圆明园美誉度和游客满意度稳步提升。

 

其他说明的问题

 

填报人:   张孟增    马靖妮          联系电话:  010- 62658196         填报日期:2017.7.25

           

 

项目支出绩效目标申报表

2018年度)

项目单位

圆明园管理处

项目名称

圆明园安保项目

项目代码

-不需填写--

申请数合计(万元)

814.8

 

项目绩效

目标

健全安全工作保障体系和安全生产监督体系,建设一支满足安全生产管理要求的安全工作管理队伍;建立完善的体系化的安全管理制度,整合现有资源,建立并理顺圆明园管理处对各类安全事故的预防、处置体制和机制。

绩效指标

 

一级指标

二级指标

具体指标(指标内容、指标值)

产出指标

产出数量指标

完成两节、两会、五一、十一等重要节假日、重要活动以及日常安保工作。

 

 

产出质量指标

一是规范执勤秩序;二是规范工作秩序;三是规范人员管理。

产出进度指标

结合实际工作,按照安保工作需求,落实人员、物资,以重要节假日为节点,全力做好安保工作。

 

产出成本指标

1)门区安保项目,负责圆明园各出入口门区、考古挖掘现场等区域的安保工作,共需30人,费用126万元。

2)圆明园安保项目,负责圆明园区域范围内安保工作,共需50人,费用210万元。

3)长春园安保项目,负责长春园区域范围内安保工作,共需50人,费用210万元。

4)绮春园安保项目,负责绮春园区域范围内安保工作(含小南园办公区,正觉寺,同乐园,文渊阁,全园监控),共需64人,费用268.8万元

 

 

效果指标

经济效益指标

维护广大人民群众的生命财产安全,立足加强安全保卫的实际需要出发,充分做好思想和物质上的准备,切实完成好各项安全保卫工作。

社会效益指标

符合游览活动的开展的需要,满足游客观赏需求,提高游客群体满意度,提高圆明园社会影响力,促进平安北京、和谐景区建设。

环境效益指标

保护环境,注重安全,维护良好的游览环境。

可持续影响

指标

努力维护景区建设,进一步提高单位内部的安全工作管理水平,达到坚决杜绝重、特大安全事故,减少其他各类事故的发生。

服务对象满意度指标

游客反映良好,基本满足游客对于安全保障的需求。

 

其他说明的问题

随着圆明园建设步伐的加快,游客数量的增加致使安保工作面临的安全形势愈加严峻,给园区的安全工作提出了更高的要求。但由于安保器材装备、安保队伍建设等各方面远远滞后于园内的经济发展,安保工作薄弱环节较多,只有配置合理的安保人员、符合实际工作的安保器材,才能进一步满足安保工作的需要。

 

填报人:    邓伟                  联系电话:       13683678686              填报日期:

           

 

  说明1:北京市海淀区圆明园管理处2018年预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  北京市海淀区圆明园管理处负责圆明园遗址公园日常管理工作的区政府工作部门。

  我处事业编制925人,实有816人;离退休人员863人,其中:离休1人,退休862人。

  (二)部门预算单位构成

  北京市海淀区圆明园管理处一家

  二、收入及支出总体情况

  2018年部门收入预算27,797.56万元,其中:财政补助18,997.56万元,比2017年初部门收入预算25,826.87万元增加1970.69万元, 主要原因在于填补人员经费(五险一金等)、增加日常公用经费支出以及增加专项项目支出。

  2018年部门支出预算27,797.56万元,其中:财政补助18,997.56万元。按支出功能分类包括:进修及培训(款级)90万元,行政事业单位离退休3478.03万元,文化24,229.53万元。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算

  基本支出预算21,070.39万元,占总支出预算的75.79 %

  (二)项目支出预算

  项目支出预算6,727.17万元,主要项目是:电费;征地超转人员经费;基层党建经费; 圆明园2018安防系统设备运行维护;圆明园安保项目; 圆明园湖面补水及水环境保护专项;景区日常养护经费;房屋、道路、桥梁大中修;圆明园大宫门遗址区保护展示工程长期占用林地缴纳森林植被恢复费;研究保护经费;锅炉厂退休人员补贴;圆明园教育培训项目等。

  四、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  (一)预算单位范围

  圆明园管理处部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市海淀区圆明园管理处。

  (二)“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排50,000.00元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2018年财政拨款预算安排0元,较2017年 “因公出国(境)费用”财政拨款预算安排金额0元,无增减变化。

  2.公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0元,较2017年 “公务接待费”财政拨款预算安排金额0元,无增减变化。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2018年财政拨款预算安排50,000.00元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,较2017年财政拨款预算安排0,无增减变化;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排50,000.00元,比2017年财政拨款预算安排280,000.00元减少230,000.00元,主要原因:公车改革部分车辆报废。

  五、机关运行经费预算情况说明

  (一)机关运行经费预算情况

  2018年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年本部门机关运行经费单位包括本机关0家和参照公务员法管理事业单位0家。2018年本部门机关运行经费预算0元。

  (二)机关运行经费预算安排的内容

  机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额2,588.67万元,其中货物类0万元、工程类0万元、服务类2,588.67万元。

  七、政府购买服务情况

  我处不涉及政府购买服务。

  八、预算绩效管理情况

  2018年,填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目14个的50%。填报绩效目标的项目支出预算6,076.68万元,占全部项目支出预算的90.33%

  九、行政事业性收费重点项目情况

  我处没有北京市行政事业性收费项目。

  十、名词解释

  政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法指定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  三公经费,是指行政、事业单位公务接待费、公务用车购置及运行维护费、公务出国(境)经费等三项公共支出费用。

   

  说明2:北京市海淀区圆明园管理处2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  一、预算单位范围

  圆明园管理处部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市海淀区圆明园管理处。

  二、关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排50,000.00元。其中:

  1.因公出国(境)费用

  2018年财政拨款预算安排0元,较2017年 “因公出国(境)费用”财政拨款预算安排金额0元,无增减变化。

  2.公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0元,较2017年 “公务接待费”财政拨款预算安排金额0元,无增减变化。

  3.公务用车购置及运行维护费

  2018年财政拨款预算安排50,000.00元,其中:公务用车购置费2018年财政拨款预算安排0元,较2017年财政拨款预算安排0,无增减变化;公务用车运行维护费2018年财政拨款预算安排50,000.00元,比2017年财政拨款预算安排280,000.00元减少230,000.00元,主要原因:公车改革部分车辆报废。

TOP
圆明园官方微信公众账号:圆明园遗址公园

服务热线:62628501

友情链接 联系我们 首页

地址:北京市海淀区清华西路28号 邮编:100084

本网站版权归北京市海淀区圆明园管理处所有,任何人任何单位不得以任何方式随意使用本网站内容
京ICP备06005609号