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圆明园管理处2017年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

说明1:北京市海淀区圆明园管理处2017年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
 北京市海淀区圆明园管理处是负责本区圆明园遗址公园的区政府工作部门。
我处事业编制925人,实有822人;离退休人员813人,其中:离休1人,退休812人。
(二)部门预算单位构成:北京市海淀区圆明园管理处一家。
二、收入及支出总体情况
2017年部门收入预算25,826.87万元,其中:财政补助17,026.87万元,比2016年初部门收入预算27,231.24万元减少1,404.37万元, 主要原因在于机关事业单位养老保险制度改革,退休人员经费改为社保发放。
2017年部门支出预算25,826.87万元,其中:财政补助17,026.87万元。按支出功能分类包括:进修及培训(款级)90万元,行政事业单位离退休3,706.27 万元,城乡社区规划与管理22,030.60 万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算20,217.79万元,占总支出预算的78.28%。
(二)项目支出预算5,609.08万元,主要项目是:电费;征地超转人员经费;基层党建经费;卫生间保洁社会化项目;圆明园安防系统设备升级改造;圆明园安保项目;圆明园湖面补水及水环境保护等。
四、机关运行经费预算情况说明
(一)机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位(含参照公务员管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位包括本机关0家和参照公务员法管理事业单位0家。2017年本部门机关运行经费预算0元。
(二)机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  五、政府采购情况
2017年政府采购预算总额28,075,902.95 元。
六、政府购买服务情况
2017年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区圆明园管理处,服务内容包括园林绿化管理、社区综治安保等。
七、行政事业性收费重点项目情况
我处没有北京市行政事业性收费项目。
八、名词解释
政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法指定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
政府购买服务,就是通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的一部分公用服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

 

说明2:北京市海淀区圆明园管理处2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、预算单位范围
圆明园管理处部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市海淀区圆明园管理处。
二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排28万元。其中:
1.因公出国(境)费用
2017年财政拨款预算安排0元,较2016年一般公共预算“因公出国(境)费用”财政拨款预算安排金额0元,无增减变化。
2.公务接待费
2017年财政拨款预算安排0元,较2016年一般公共预算“公务接待费”财政拨款预算安排金额0元,无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2017年财政拨款预算安排28万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费28万元。较2016年一般公共预算“公务用车购置费” 财政拨款预算安排金额0万元、“公务用车运行维护费” 财政拨款预算安排金额28万元无增减变化。

 

 

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